[5分]客户付款表的建立

这里要梳理一下业务过程和其间的问题

1.首先如你说的，形式发票等同于合同，那么无论是预付，还是后来的余款支付，那么这个形式发票应当都早于这款项到账这个时点，

   也就是在收到款前，形式发票应当在系统里有了

2.在收款时，业务员可能会先得到客户已支付款这个消息，但真正银行到账的话，可能还是有时间差，所以首先确认有钱打进公司账户的，应当是财务的出纳

3.接着上面2的过程说，出纳只知道有钱进入公司账户，可能知道对方客户是哪家，也可能不知道是哪家，就算是知道，作为出纳一般情况下，肯定也不知道

   具体是哪项形式发票（或合同）的款项吧，那这就是过程中的问题，谁首先输入款项收到的数据记录，接着谁又来明确确认这些款项具体是哪个形式发票

  （或合同）的，从程序界面上来说，我们在主表数据上由财务（比如会计或出纳）录入好收款的总金额，子表明细记录对应着形式发票（或合同）明细分配

   的金额，但主表总额收款与子表明细分配的金额合计必须相等，才能说明这项收款确认完成，从业务熟悉程度来说，一般这个明细是由业务来完成分配录入的

4.形式发票（合同）在创建时，就应当已创建了相关明细及相关金额，从原则上，收款合计=形式发票金额，应当自动变为已完成该项业务了，如有变动，比如补充

  追加应收金额，首先应当是变更增加形式发票金额，如果是减少，也应当变更减少形式发票金额，但要注意，如果已收到的款多于你现在要减少到的金额值时，

  你如何处理？！多出的款项如何处理？！

因为不知道。你的这支程序是用来多人协同办公的，还是个人单机使用的，如果多人操作，就一定会涉及到这些工作作业流程的问题！